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Documentation Index

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Usá estas guías para registrar compras, coordinar órdenes de compra y mantener clara la cuenta corriente de proveedores.

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Flujo recomendado

  1. Registrá una compra
  2. Creá y gestioná una orden de compra
  3. Gestioná proveedores
  4. Registrá pagos a proveedores
  5. Desaplicá y reaplicá pagos o cobranzas
  6. Usá la cuenta corriente de proveedores

Cómo registrar una compra

Guía práctica para cargar compras, recibir productos, adjuntar comprobantes y entender qué pasa con stock, notas y vencimientos.

Cómo crear y gestionar una orden de compra

Guía práctica para crear, confirmar, recibir, facturar y cancelar órdenes de compra, con foco en estados, stock y notas.

Cómo gestionar proveedores

Guía práctica para crear, editar, archivar y usar proveedores en compras, órdenes y pagos sin perder trazabilidad.

Cómo registrar un pago a proveedor

Guía práctica para pagar compras pendientes, aplicar créditos y registrar pagos a cuenta. Incluye retenciones, recibo y dónde se ven las notas.

Cómo desaplicar y reaplicar pagos o cobranzas

Guía práctica para mover una aplicación entre comprobantes, desaplicar manualmente y destrabar la eliminación de una compra.

Cómo usar la cuenta corriente de proveedores y aplicar créditos

Guía práctica para controlar saldos a pagar, aplicar notas de crédito y anticipos, y entender dónde se refleja cada cambio.