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Para qué sirve

  1. Emitir comprobantes válidos para cada operación.
  2. Reenviar comprobantes por PDF, email o WhatsApp.
  3. Corregir errores con el circuito correcto (anulación, nota de crédito o reemisión).

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Antes de empezar

  1. Tenés punto de venta activo y configuración fiscal lista.
  2. Tenés cliente y condición fiscal correcta cuando aplica.
  3. Confirmaste caja/turno abierto para operar.

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Dónde está en la app (ruta y menú)

  1. Menú Ventas. Menú: /ventas
  2. Nueva venta y emisión. Menú: /ventas/nueva
  3. Detalle de comprobante. Menú: Ventas > abrí la venta en el listado
  4. Nota de crédito independiente. Menú: /ventas/nueva-nc

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Paso a paso

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1. Emití comprobante

  1. Cargá la venta y cobro.
  2. Elegí tipo de comprobante.
  3. Validá datos fiscales y punto de venta.
  4. Confirmá emisión.

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2. Reenviá comprobante

  1. Desde el detalle de la venta, elegí Compartir.
  2. Seleccioná canal: PDF, email o WhatsApp.
  3. Confirmá destinatario y envío.

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3. Corregí cuando hay error

  1. Si hay error formal/fiscal, evaluá anulación y reemisión.
  2. Si corresponde ajuste de monto o devolución, emití nota de crédito.
  3. Volvé a enviar el comprobante corregido.

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4. Auditá resultado

  1. Verificá estado fiscal del comprobante.
  2. Confirmá impacto en cobranza y cuenta corriente.
  3. Confirmá impacto contable del documento final.

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Qué cambia al guardar

  1. Se genera comprobante fiscal/comercial con numeración.
  2. Reenvío no cambia importes ni stock, solo canal de entrega.
  3. Correcciones generan nuevos documentos vinculados (por ejemplo nota de crédito).

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Dónde se refleja

  1. En Ventas (listado y detalle seleccionado).
  2. En PDF/ticket/email/WhatsApp según canal de envío.
  3. En cuentas corrientes, cobranzas y contabilidad.

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Errores comunes

  1. Tipo de comprobante incorrecto para condición fiscal del cliente.
  2. Punto de venta no habilitado.
  3. Reenvío a contacto desactualizado.
  4. Intentar editar comprobante ya emitido en lugar de corregir con documento asociado.

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Atajos (si aplica)

  1. Validá datos de cliente antes de emitir para evitar re-trabajo.
  2. Usá plantillas internas de motivo para notas de crédito.