Cómo emitir, reenviar y corregir comprobantes de venta

Usá esta guía cuando una venta ya existe y necesitás operar sobre su comprobante.

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Dónde está

1. Entrá a Ventas.
2. Abrí la venta que querés revisar.
3. También podés usar el menú de la fila en Ventas.

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Emitir comprobante

1. En el detalle de la venta, hacé click en Facturar.
2. Si lo hacés desde el listado, abrí el menú de la fila y elegí Facturar.
3. Esperá a que termine la emisión. Mientras se procesa, podés ver Preparando factura....
4. Cuando termina, el comprobante queda disponible en el detalle de la venta.

Si aparece Error al generar el comprobante, primero usá Reintentar. Si el dato de emisión está mal, usá Editar comprobante.

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Facturas en dólares

Cuando la factura es en dólares, La Pyme sugiere el Tipo de cambio según la cotización que elegiste en Configuración > Ventas > Cotización USD predeterminada:

• Referencia BCRA: la cotización de referencia del BCRA. Es la opción inicial.
• Banco Nación billete vendedor: el dólar billete vendedor que publica el Banco Nación.

Debajo del campo ves de dónde sale la cotización y su fecha, por ejemplo Banco Nación · Billete vendedor · 03/11/2026. Si la fecha de la factura es un fin de semana o un feriado, se usa la última publicación anterior y se muestra su fecha real. Para una factura con fecha futura, se usa la cotización de hoy. Podés escribir otra cotización. En ese caso el campo muestra Cotización manual y La Pyme no la reemplaza. Para volver a la sugerida, tocá Usar cotización predeterminada. Si marcás Cobro en misma moneda, la factura se cobra en dólares y ARCA exige su propia cotización. En ese caso La Pyme usa esa cotización, sin importar la opción de Configuración, y el campo no se puede editar. Si desmarcás la opción, vuelve la cotización que tenías antes. La misma cotización predeterminada se sugiere al facturar un pedido en dólares, al registrar una compra en dólares y al convertir un presupuesto entre pesos y dólares. Cambiar la opción no modifica comprobantes ya guardados ni formularios que ya tenés abiertos.

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Facturar varias ventas

Usá esta opción para emitir comprobantes de varias ventas que todavía están pendientes. El menú de cada fila sirve para facturar una venta. Para procesar varias, usá las casillas del listado.

1. Entrá a Ventas.
2. Marcá la casilla de cada venta pendiente que querés facturar.
3. La acción Emitir aparece en la barra de acciones cuando hay al menos una venta pendiente seleccionada.
4. Podés facturar hasta 50 ventas por vez.
5. Hacé click en Emitir.
6. Elegí el tipo de comprobante y el punto de venta. Podés mantener los datos de cada venta o seleccionar otros para toda la operación.
7. Revisá la vista previa. La Pyme separa las ventas listas de las que necesitan una corrección y muestra el motivo de cada omisión.
8. Hacé click en Emitir comprobantes para procesarlas en orden.

Si no ves una casilla junto a una venta, ese comprobante no está pendiente o no está disponible para la facturación masiva.

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Descargar, imprimir o recuperar PDF

1. Abrí el detalle de la venta.
2. Usá Descargar para bajar el PDF.
3. Usá Imprimir para imprimir el comprobante.
4. Si el comprobante existe pero el PDF no está disponible, usá Recuperar PDF.

En el listado de Ventas, el menú de la fila también muestra Imprimir y Descargar cuando corresponde. La Condición de venta del PDF depende del saldo al confirmar, no del plazo de pago. Consultá Contado y Cuenta Corriente en el PDF de la factura.

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Enviar por email o WhatsApp

1. Abrí el detalle de la venta.
2. Hacé click en Enviar....
3. Elegí Email o WhatsApp.
4. Si elegís Email, La Pyme muestra Enviando... y después Estamos enviando la factura por email.

También podés abrir el menú de la fila en Ventas y usar Reenviar email. Si aparece El cliente no tiene email configurado, corregí el cliente antes de reenviar. Si aparece Error obteniendo el PDF, recuperá o descargá el PDF desde el detalle y volvé a intentar. El email sale de La Pyme con la dirección de respuesta configurada en Configuración > Organización, pestaña General, campo Email. Si el cliente responde el email, la respuesta llega a esa casilla. El cliente tiene un solo email y el comprobante se envía solo a esa dirección. No se pueden cargar varias direcciones separadas por coma.

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Corregir cliente

1. Abrí el detalle de la venta.
2. Hacé click en Corregir cliente.
3. Completá o corregí los datos del cliente de la venta.
4. Volvé a revisar el comprobante antes de enviarlo.

Corregir cliente cambia los datos del mismo cliente. Si la venta tiene que ir a otro cliente, usá Cambiar cliente. Si el problema es fiscal o de emisión, seguí la guía de errores ARCA.

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Factura A para una venta de Mercado Libre

Las ventas de Mercado Libre se importan con el comprador que informa Mercado Libre. Si compró con DNI, queda como Consumidor Final y el tipo de comprobante se define al importar la venta: Factura B si sos Responsable Inscripto. Para emitir Factura A, antes de facturar:

1. En Ventas, abrí el menú de la fila de la venta y elegí Editar comprobante.
2. Elegí el cliente con CUIT y condición Responsable Inscripto. Si el cliente de la venta es el correcto, corregí antes sus datos fiscales en su ficha.
3. Cambiá el tipo a Factura A, guardá y facturá la venta.

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Dirección del cliente en el PDF

Al emitir el comprobante, La Pyme genera y guarda su PDF. Si después cambiás la dirección en la ficha del cliente, la corrección se usa en comprobantes futuros pero no modifica el PDF que ya estaba guardado. Descargar, Imprimir y Reenviar email usan ese mismo PDF. Recuperar PDF solo aparece cuando el archivo no está disponible y no reemplaza un PDF que ya está guardado. Si el comprobante todavía no se emitió y la pantalla muestra Corregir cliente, usá esa opción antes de volver a facturar. Si ya se emitió y necesitás una copia con otro domicilio, consultá con soporte antes de emitir otro comprobante. Si el dato fiscal incorrecto es el cliente o su documento, soporte puede indicarte si corresponde una nota de crédito u otra corrección fiscal.

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Editar comprobante

1. Abrí el detalle de la venta.
2. Si la pantalla muestra Error al generar el comprobante, usá Editar comprobante.
3. Desde el listado de Ventas, también podés abrir el menú de la fila y elegir Editar comprobante.
4. Corregí el dato de emisión y volvé a facturar.

No uses una nota de crédito para corregir un dato que todavía puede editarse antes de emitir correctamente.

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Comprobante X y comprobantes no fiscales

El Comprobante X es un comprobante no fiscal e incluye la leyenda Documento no válido como factura. No reemplaza una factura fiscal cuando corresponde emitirla. Si necesitás corregir un Comprobante X, usá Editar comprobante desde el detalle o desde el menú de la fila en Ventas. En comprobantes fiscales ya emitidos con CAE, no edites como si fuera un Comprobante X: si el dato quedó mal después de emitirse correctamente, corregilo con la operación fiscal que corresponda, por ejemplo una nota de crédito o una nota de débito.

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Crear nota de débito

Crear nota de débito aparece solo cuando se cumplen estas condiciones:

1. El comprobante tiene CAE. No hay nota de débito para un Comprobante X.
2. El comprobante es una factura o una nota de crédito A, B o C, con o sin leyenda, o de Factura de Crédito Electrónica (FCE).
3. Tu usuario tiene permiso para crear ventas.
4. Abrí Ventas.
5. Abrí el menú de la fila de la venta. La opción no está en el detalle de la venta.
6. Elegí Crear nota de débito.
7. Revisá el cliente, el comprobante asociado, el punto de venta, la moneda y las líneas originales que La Pyme carga en el formulario.
8. Editá las líneas si corresponde y completá la fecha de vencimiento cuando quede saldo pendiente.
9. Creá la nota para aumentar el importe asociado a la venta.

La nota de débito queda vinculada al comprobante original y aumenta el saldo a cobrar. No genera crédito disponible ni abre el paso posterior propio de las notas de crédito. Si queda pendiente de autorización fiscal, primero completá o reintentá su emisión.

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Corregir una factura por un importe menor al cobrado, incluso $0

Si la factura ya tiene CAE y quedó por menos de lo que correspondía, usá una nota de débito asociada por la diferencia. La factura original se conserva y la nota de débito completa el importe. La Pyme no permite emitir una nota de crédito con total $0: no sirve para anular una factura emitida por $0. Antes de empezar, confirmá cuánto se cobró realmente y revisá si esa cobranza ya está registrada en La Pyme. Si el cobro se hizo en una terminal Point, verificá si fue aprobado antes de volver a cobrarle al cliente.

1. En Ventas, abrí el menú de la fila de la factura y elegí Crear nota de débito.
2. Revisá el cliente y el comprobante asociado. Quitá las líneas de productos que trae el formulario y agregá un Ítem personalizado desde Más opciones, junto a Agregar productos. Usá una descripción que identifique el ajuste de la factura.
3. Cargá cantidad 1, el importe de la diferencia y el IVA que corresponda. Revisá también los descuentos y el total final: si la factura original quedó en $0 por un descuento del 100%, el ajuste no debe quedar nuevamente en $0. Por ejemplo, si facturaste $0 y cobraste $80.000, el total final de la nota debe ser $80.000, con los impuestos que correspondan incluidos en ese total.
4. Creá la nota de débito y verificá que quede emitida con CAE.
5. Abrí el detalle de la nota de débito y, en la sección Pagos, tocá Nueva cobranza. El medio de cobranza se carga en esa pantalla, después de crear la nota.
6. Revisá el cliente y la nota de débito preseleccionados. Agregá el medio que usaste en el cobro original y solo el importe que vas a aplicar a la nota, revisá la aplicación y tocá Confirmar cobro. Si la factura original era de $0, aplicá a la nota todo el importe cobrado que todavía no esté registrado.

Si el mismo cobro también cubre un saldo pendiente de la factura original, iniciá la cobranza desde Ventas > Cobranzas > Nueva cobranza en lugar del detalle de la nota. Seleccioná la factura y la nota de débito, repartí el importe entre sus saldos y registrá el medio por el total cobrado una sola vez. Por ejemplo, si facturaste $60.000, cobraste $80.000 y todavía no registraste esa cobranza, aplicá $60.000 a la factura y $20.000 a la nota de débito. No apliques los $80.000 solo a la nota: el excedente quedaría como cobro a cuenta y la factura seguiría pendiente. El Ítem personalizado no mueve stock. Si dejás líneas de productos que descuentan stock, la nota de débito vuelve a descontar la mercadería que ya salió con la factura original. Si el dinero ya se cobró en Point, registrarlo en La Pyme deja constancia de ese cobro: no vuelvas a pasarlo por la terminal. Si la cobranza ya existe en La Pyme, no crees otra. Revisá su aplicación y seguí la guía para desaplicar y reaplicar cobranzas. Para más detalle sobre medios e importes, consultá Crear una cobranza.

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Crear nota de crédito

1. Abrí Ventas.
2. Abrí el detalle o el menú de la fila de la venta.
3. Elegí Crear nota de crédito si tenés que devolver o anular importes.

Al crear una nota de crédito, La Pyme carga el cliente, el comprobante asociado, el punto de venta, la moneda y las líneas originales en el formulario normal de comprobantes. Podés editar las líneas y decidir por separado si la mercadería vuelve al stock. Esa opción empieza desactivada. Crear el comprobante no devuelve dinero ni compensa la factura automáticamente. Cuando la nota queda emitida, elegís si querés aplicarla a la factura asociada, dejarla como saldo a favor o, si la venta tiene un cobro disponible, registrar un reembolso en pesos. Si la nota fiscal queda pendiente de autorización, primero completá o reintentá su emisión. Tenés que confirmar una de esas opciones para completar el paso. Si elegís dejar el crédito como saldo a favor o queda un saldo parcial, podés retomarlo desde el detalle de la nota: las acciones Aplicar y, para notas en pesos, Reembolsar aparecen junto a Crédito disponible mientras haya saldo y dinero cobrado pendiente de devolver. Para cambios o devoluciones con productos, seguí cómo hacer un cambio o devolución.

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Crear o editar remitos

Los remitos se gestionan desde Ventas > Remitos y también pueden generarse desde una venta o desde la preparación de un pedido cuando tu organización tiene esa operación habilitada. Usá un remito para documentar entrega o traslado de mercadería. El remito no reemplaza la factura ni la nota de crédito o débito: es el documento operativo de entrega. Entradas habituales:

1. Ventas > abrí la venta > sección de remito.
2. Ventas > Pedidos > abrí el pedido > preparación > Generar remito.
3. Ventas > Remitos > Nuevo remito para crear uno independiente.

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Elegir talonario y emitir un remito R

1. Guardá el borrador. En el listado de Remitos, abrí el menú de la fila y elegí Emitir remito…. Desde una venta o la preparación de un pedido, usá Remito para abrir la revisión.
2. Revisá el cliente, la fecha y el Talonario. La selección ofrece los talonarios asignados al punto de venta del remito; si hay uno disponible, se selecciona automáticamente.
3. Revisá el número propuesto, el CAI, su vencimiento y las hojas disponibles. Para papel preimpreso, prepará la siguiente hoja del talonario y, si tiene un número preimpreso, comprobá que coincida. Para Remito R completo, usá hoja en blanco y la autorización de autoimpresor correspondiente.
4. Confirmá con Emitir remito antes de imprimir o descargar el documento emitido.

El remito debe entrar en una sola hoja. Si el contenido excede la capacidad del formato, corregí el borrador antes de emitir. Si otra persona usa la hoja propuesta o cambian los datos, revisá otra vez la emisión. Emitir consume el número; volver a imprimir el mismo remito no consume otro. Si falta el talonario que querés, revisá sus Puntos de venta que pueden usarlo en Configuración > Comprobantes > Talonarios de remitos > Configurar…. El acceso de tu usuario al punto de venta y a los depósitos de los productos se valida por separado. No cambies el punto fiscal de la factura para seleccionar un talonario de remitos. Para actualizar el CAI o su vencimiento, usá el menú del talonario > Agregar CAI…. Una autorización guardada no se puede editar: agregá una nueva con su rango y vencimiento. Consultá el paso a paso de talonarios, renovación de CAI y puntos de venta habilitados.

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Corregir o volver a imprimir

Podés editar los datos operativos de un borrador. Un remito R ya emitido conserva su número, CAI y datos, y no se puede editar ni eliminar. Para corregirlo, usá Anular remito, registrá el motivo y emití uno nuevo con otro número. La anulación no se puede deshacer ni cambia el stock; la reimpresión muestra ANULADO. Desde el remito emitido podés descargar o imprimir su PDF. No se puede subir un remito externo para convertirlo en un remito de La Pyme. Si necesitás conservar un archivo recibido, guardalo fuera de este flujo y usá las observaciones del remito para dejar la referencia.

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Señales que conviene revisar

1. En el detalle, verificá si hay Error al generar el comprobante.
2. En el menú de la fila, revisá si aparece Facturar, Editar comprobante, Reenviar email, Imprimir o Descargar.
3. Para entregas, revisá si la venta o preparación ya tiene un remito generado.
4. Si la venta viene de Mercado Libre, el menú puede mostrar Ver en Mercado Libre.

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Guías relacionadas

1. Cómo registrar una venta
2. Errores ARCA al facturar
3. Cómo hacer un cambio o devolución
4. Factura A, B y C: cuál corresponde a cada cliente
5. Qué es un remito R y cuándo se usa