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Esta guía te ayuda a registrar compras sin errores y con trazabilidad de stock, cuentas a pagar y documento adjunto.

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Dónde está en la app (ruta y menú)

  1. Compras: Menú: Compras > Nueva compra
  2. Desde proveedor: Menú: Proveedores > menú (...) > Crear compra
    Menú: Proveedores > abrí proveedor > acción Crear compra
  3. Desde orden de compra: Menú: Órdenes > abrí la orden > Crear factura
    Menú: Órdenes > abrí orden > botón Crear factura
  4. Desde una compra existente (duplicar): Menú: Compras > menú (...) de la fila > Duplicar
    Menú: Compras > abrir compra > acción Duplicar
  5. Buscador global: Atajo: Cmd/Ctrl + K
    Acción: escribí Nueva compra

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Antes de empezar

  1. Tenés permisos para registrar compras.
  2. Tenés al menos un proveedor cargado.
  3. Si vas a recibir mercadería, tenés ubicaciones configuradas.
  4. Si cargás en dólares, necesitás tipo de cambio.

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Paso a paso

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1. Elegí proveedor y comprobante

Completá:
  1. Proveedor
  2. Tipo de comprobante
  3. Número de factura
  4. Moneda (si tu organización opera con más de una)
  5. Tipo de cambio (solo si la moneda es dólares)

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2. Cargá fechas

En la barra de fechas completá:
  1. Fecha de factura
  2. Fecha de vencimiento (opcional)
Si el proveedor tiene condición de pago, el sistema propone automáticamente fecha de vencimiento desde la fecha de factura.

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3. Agregá productos o ítems

Podés:
  1. Agregar productos del catálogo.
  2. Crear un ítem personalizado.
  3. Crear un producto nuevo en el momento.
En cada renglón podés ajustar cantidad, costo unitario, IVA y otros datos contables si aplica en tu organización.

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4. Definí si los productos se reciben ahora

Si querés impactar stock en el momento:
  1. Marcá Marcar productos como recibidos.
  2. Elegí la Ubicación donde ingresa la mercadería.

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5. Completá impuestos/percepciones y totales

Cargá percepciones/impuestos si corresponde y verificá el total final en el resumen.

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6. Agregá información adicional (opcional)

En Información adicional podés:
  1. Cargar Notas internas.
  2. Ajustar Fecha contable.
  3. Subir PDF o imagen del comprobante de compra (máximo 5MB).

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7. Confirmá la compra

Hacé clic en Crear compra. Atajo útil: Cmd/Ctrl + Enter.

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Comportamientos no obvios

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Stock: solo cambia si recibís productos

Si no marcás productos recibidos, la compra se registra pero no ingresa stock.

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Recepción requiere ubicación y productos

Para recibir, necesitás:
  1. Tener productos cargados (no solo totales manuales).
  2. Elegir ubicación.

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Compras desde orden de compra

Si creás la compra desde una orden:
  1. Se precompletan proveedor, moneda, notas e ítems.
  2. La ubicación puede quedar bloqueada a la ubicación de la orden al recibir.

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Notas vs documento adjunto

  1. Notas son internas de La Pyme (se ven en detalle de compra).
  2. El PDF/imagen adjunto es el comprobante del proveedor que subiste.
  3. La nota no modifica el archivo adjunto del proveedor.

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Compra sin renglones (totales manuales)

También podés registrar una compra sin cargar productos, completando los totales de la factura. Si después querés recibir stock, vas a necesitar cargar productos y ubicación.

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Qué cambia al guardar

  1. Se crea la compra.
  2. Se actualiza la deuda del proveedor (cuentas a pagar).
  3. Si marcaste recepción, se incrementa stock en la ubicación elegida.
  4. La compra queda disponible para pagos y aplicación de créditos.
  5. Si subiste documento, queda asociado a la compra para descarga.

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Dónde se refleja

  1. En Compras (listado y detalle).
  2. En el detalle del proveedor y su cuenta corriente.
  3. En Pagos, cuando registrás pagos contra esa compra.
  4. En stock, si la compra fue recibida.
  5. En el detalle de compra, para descargar el documento adjunto.

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Notas: dónde aparecen

La nota de compra:
  1. Se guarda en la compra.
  2. Se ve en el detalle, en la tarjeta Notas.
  3. Se puede editar después desde el detalle.

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Errores comunes

  1. “Seleccioná un proveedor”: falta elegir proveedor.
  2. “Seleccioná un tipo de comprobante”: falta tipo de comprobante.
  3. “El número de factura es requerido”: falta número de factura.
  4. “Ya existe una compra con el mismo proveedor…”: duplicaste proveedor + tipo + número.
  5. “Ingresá un tipo de cambio válido”: moneda en dólares sin tipo de cambio válido.
  6. “Seleccioná una ubicación”: marcaste recepción pero no elegiste ubicación.
  7. “Agregá productos para poder recibirlos”: intentaste recibir sin renglones de productos.
  8. “La fecha de vencimiento no puede ser anterior…”: vencimiento anterior a fecha de factura.

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