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Esta guía está pensada para uso diario en mostrador o caja.

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Dónde está en la app

Entrá a Ventas > Nueva venta.

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POS, mostrador y local físico

La Pyme sirve como punto de venta operativo para cobrar en locales físicos desde Ventas > Nueva venta. Desde ese flujo podés:
  1. buscar productos o usar escáner de código de barras;
  2. cobrar con uno o varios medios de pago;
  3. operar con caja o turno abierto si tu organización lo exige;
  4. emitir Factura A, Factura B, Factura C, Factura M o Comprobante X, según la condición fiscal y tu configuración;
  5. imprimir, descargar o enviar el comprobante al finalizar.
No confundas este uso de POS/mostrador con el punto de venta fiscal de ARCA: el punto fiscal define numeración y emisión electrónica; el flujo de venta define cómo cobrás y entregás en caja.

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Comprobantes, lista de precios y vendedor del cliente

Según las condiciones fiscales y la configuración de ARCA, la venta puede emitirse como Factura A, Factura B, Factura C, Factura M o Comprobante X. Al seleccionar un cliente, su lista de precios se usa como valor inicial de la venta. Podés cambiarla desde Lista de precios en el encabezado; si ya agregaste productos, La Pyme pide confirmación y recalcula esos renglones. El cambio se aplica solo a la venta y no modifica la lista predeterminada del cliente. Si está activo Seleccionar vendedor al vender, La Pyme propone el vendedor asignado del cliente cuando tiene acceso al punto de venta actual. Si no es elegible, selecciona otro vendedor habilitado para que lo revises antes de confirmar.

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Antes de empezar

  1. Tenés al menos un punto de venta activo.
  2. Tenés medios de pago configurados.
  3. Tenés una caja/terminal disponible para operar.
  4. Si facturás con ARCA, completaste la configuración fiscal.

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Flujo recomendado (rápido)

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1. Abrí una venta nueva

Ingresá a Ventas y hacé clic en Nueva venta.

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2. Agregá productos (buscador o escáner)

  • Buscá por nombre, SKU o código de barras.
  • Si usás escáner, podés escanear directamente y el producto se agrega al carrito.
  • Si cargás el código manualmente, presioná Enter para buscarlo.
  • Si el producto tiene variantes (por ejemplo talle/color), elegí la variante correcta.
Para conectar la lectora o revisar un escaneo que no responde, consultá Cómo usar la lectora de códigos de barras. Si el sistema está configurado para bloquear venta sin stock, no te va a dejar agregar productos sin disponibilidad.

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3. Ajustá el carrito

En el carrito podés:
  • Cambiar cantidades
  • Editar precio e IVA (si tu rol lo permite)
  • Agregar ítems personalizados
  • Agregar descuentos
  • Agregar redondeo

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4. Definí cliente (opcional)

Podés elegir un cliente existente o vender como consumidor final. Si elegís cliente, también podés heredar su lista de precios, su condición de pago y su vendedor asignado. Revisá el selector de lista y el vendedor propuesto como se explica en Comprobantes, lista de precios y vendedor del cliente antes de continuar.

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5. Elegí cómo cobrar

Podés:
  • Cobrar con un solo medio de pago
  • Dividir el pago en varios medios
  • Marcar la venta como pendiente de pago
Si hay saldo pendiente, el sistema te va a pedir fecha de vencimiento.

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6. Revisá comprobante y datos de emisión

Antes de confirmar, validá:
  • Tipo de comprobante: Factura A, Factura B, Factura C, Factura M o Comprobante X, según corresponda
  • Punto de venta
  • Caja
  • Fecha de emisión
  • Operador (si aplica en tu organización)
El tipo fiscal disponible depende de la condición fiscal de la organización y del cliente, además de la configuración de ARCA. Factura M corresponde al comprobante fiscal que ARCA también identifica con el código 51; en algunas vistas puede aparecer abreviado como FCM.

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7. Confirmá la venta

Hacé clic en Confirmar venta. Al finalizar, podés:
  • Imprimir
  • Descargar PDF
  • Enviar por WhatsApp o email
  • Abrir los detalles de la venta

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Etiquetas de ventas

Las etiquetas sirven para clasificar ventas con criterios internos, como canal, campaña, prioridad o revisión pendiente.
  1. En una venta nueva, abrí Información adicional y seleccioná las etiquetas antes de confirmar.
  2. En una venta existente, usá la tarjeta Etiquetas del detalle para agregar o quitar.
  3. Para trabajar en bloque, seleccioná ventas en el listado y abrí Etiquetas.
  4. En el listado podés filtrar por etiqueta.
Las etiquetas no cambian el comprobante, el total, el cobro, el estado ni el impacto contable de la venta. Consultá Cómo crear y usar etiquetas para organizar la operación para administrarlas y conocer sus alcances.

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Notas: qué hacen y dónde aparecen

Hay dos tipos de notas:

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A) Nota de la venta (general)

Se agrega desde el menú del carrito (opción Agregar nota). Esta nota:
  • Se guarda en la venta
  • Se ve en listados y detalle de ventas
  • Sale en el PDF como Observaciones
  • Sale en ticket impreso y ticket de cambio

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B) Nota de un ítem (producto puntual)

Se agrega entrando al detalle del producto dentro del carrito (campo Nota). Esta nota:
  • Se guarda en ese renglón del producto
  • Se ve en el carrito junto al nombre del producto
  • Sale en el PDF, al lado de ese ítem
  • No sale en el ticket térmico estándar

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Atajos útiles (computadora)

Si trabajás con teclado, estos atajos aceleran mucho la carga:
  • Cmd/Ctrl + F: enfocar buscador de productos
  • ↑ / ↓ + Enter: navegar y agregar producto desde resultados
  • Cmd/Ctrl + C: agregar/editar cliente
  • Cmd/Ctrl + I: agregar ítem personalizado
  • Cmd/Ctrl + D: agregar descuento
  • Cmd/Ctrl + N: agregar nota de venta
  • Cmd/Ctrl + Enter: continuar / confirmar
  • En checkout: F para Factura, C para Comprobante X
En Mac usá Cmd. En Windows/Linux usá Ctrl.

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Verificá que quedó bien

  1. La venta aparece en Ventas.
  2. El total coincide con el comprobante.
  3. El stock se actualizó en la ubicación correcta.
  4. El cobro quedó en el medio de pago esperado.
  5. Si agregaste notas, revisá dónde se muestran (venta general vs ítem).

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Si algo falla