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Usá Pedidos cuando necesitás tomar una venta antes de facturarla o entregarla: preventas, reservas, pedidos por catálogo, preparación por depósito o entregas parciales.

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Dónde está

  1. Entrá a Ventas > Pedidos.
  2. Para crear uno, usá Nuevo Pedido.
  3. Para revisar o editar, abrí el pedido desde el listado.

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Qué pasa con el stock

Cuando creás un pedido con productos físicos, La Pyme reserva stock para ese pedido. Esa reserva baja el stock disponible, pero todavía no lo trata como una venta facturada. La reserva se ajusta cuando:
  1. editás cantidades o productos del pedido;
  2. preparás unidades;
  3. cancelás el pedido;
  4. facturás o cerrás la operación.
En combos, la reserva se calcula sobre los componentes. En servicios no se reserva stock.

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Editar un pedido antes de facturar

Podés editar pedidos abiertos desde Pedidos > abrí el pedido > Más acciones > Editar pedido. Al guardar la edición, La Pyme vuelve a validar stock, cliente, pagos y cantidades. Si bajás cantidades, libera la reserva pendiente. Si subís cantidades o agregás productos, intenta reservar el stock adicional. No podés editar de la misma forma un pedido cancelado, archivado o completamente facturado. Si el pedido ya fue facturado parcial o totalmente, revisá el estado del pedido antes de corregirlo.

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Preparar y entregar

Usá preparación cuando necesitás separar mercadería antes de facturar o entregar.
  1. Abrí el pedido.
  2. Revisá la sección de preparación.
  3. Confirmá las unidades preparadas.
  4. Si corresponde, generá o descargá el remito.
La preparación consume la reserva pendiente y deja historial de qué se preparó. Si revertís una preparación, el stock vuelve a quedar reservado para el pedido cuando corresponde.

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Facturar un pedido

Desde el detalle del pedido, usá Facturar. La Pyme usa los productos, cantidades, cliente y datos de emisión del pedido para generar el comprobante. Si el pedido no está completo, podés facturar lo que corresponda según el estado de preparación y cantidades disponibles.

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Pedido, venta y comprobante

Un pedido no tiene comprobante fiscal propio ni tipo de comprobante definitivo. El tipo de comprobante pertenece a la venta o comprobante que se genera cuando facturás el pedido. Ejemplos:
  1. Si preguntás por reserva, preparación, remito o entrega, estás hablando del pedido.
  2. Si preguntás por Factura A, Factura B, Comprobante X, nota de crédito o nota de débito, estás hablando del comprobante asociado a la venta generada al facturar.
  3. Si necesitás corregir un Comprobante X ya generado, usá la guía de emitir, reenviar y corregir comprobantes.

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Cancelar o archivar

  1. Cancelar pedido libera el stock pendiente. Si ya había unidades preparadas, revisá si querés reponer ese stock.
  2. Archivar pedido oculta un pedido cerrado del flujo operativo sin convertirlo en venta nueva.
  3. Los pedidos archivados pueden desarchivarse cuando necesitás volver a revisarlos.

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Casos comunes

  1. Preventa o reserva de mercadería: creá un pedido. La Pyme reserva stock hasta que lo prepares, canceles o factures.
  2. Pedido con cambios antes de facturar: editá el pedido abierto. No crees otro pedido si solo necesitás cambiar cantidades o productos.
  3. Pedido preparado con remito: generá el remito desde la preparación del pedido.
  4. Pedido ya facturado: no lo trates como un pedido abierto. Revisá si corresponde nota de crédito, nota de débito o una corrección del comprobante.

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