Cómo hacer un cambio o devolución

Esta guía te ayuda a elegir el flujo correcto y entender qué pasa después de confirmar.

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Cuándo usar cada opción

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Dónde está en la app (ruta y menú)

1. Devolución de una venta existente:
   • Desde detalle: Ventas > abrí la venta > Crear nota de crédito
   • Desde listado: Ventas > menú (...) en la fila > Crear nota de crédito
   • Menú: Ventas > abrir venta > botón Crear nota de crédito
2. Cambio:
   • Desde listado: Ventas > menú (...) en la fila > Crear cambio
   • Menú: Ventas > acción Crear cambio en la fila
3. Nota de crédito manual (sin venta original):
   • Desde listado de ventas: botón Nueva venta > Nueva Nota de Crédito
   • Menú: /ventas/nueva-nc
4. Devoluciones pendientes de integraciones:
   • Menú: /ventas/devoluciones-pendientes
   • Uso: confirmar recepción o marcar como no apto de devoluciones automáticas de integraciones.

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Antes de empezar

1. Tenés permisos para operar ventas.
2. La venta original existe y tiene productos disponibles para devolver.
3. Si vas a reintegrar en efectivo, la venta original debe tener caja asociada.

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Flujo 1: Devolución (nota de crédito)

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1. Abrí la venta original y elegí “Crear nota de crédito”

Tenés dos entradas válidas:

1. Desde el detalle de la venta.
2. Desde el listado de ventas, en el menú (...) de la fila.

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2. Seleccioná productos y cantidades a devolver

• Podés devolver todo o parcial.
• El sistema no permite devolver más cantidad de la disponible.
• Si en tu organización está habilitado, también podés ajustar el precio unitario de devolución.

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3. Completá fecha y nota (opcional)

• Fecha de emisión: no puede ser anterior a la venta original ni futura.
• Notas: opcional, queda guardada en la nota de crédito.

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4. Revisá “Monto a reembolsar”

• Por defecto, el sistema propone reintegro según los medios usados en la venta original.
• Si tu organización lo permite, podés editar montos y/o cambiar medio de pago.

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5. Confirmá la nota de crédito

Atajo útil: Cmd/Ctrl + Enter.

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Qué cambia al guardar una devolución

1. Se crea una nota de crédito asociada a la venta original.
2. Si hay productos físicos, el stock vuelve a la ubicación correspondiente.
3. Si cargaste montos de reintegro, se registra el movimiento de devolución en medios de pago.
4. Si la venta original tenía saldo pendiente, se compensa automáticamente hasta donde alcance.
5. Si queda saldo en la nota de crédito, queda como crédito a favor del cliente.

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Dónde se refleja una devolución

1. En Ventas, como comprobante de nota de crédito.
2. En el detalle de venta y en documentos relacionados.
3. En PDF y ticket de la nota de crédito.
4. En caja/tesorería y en reportes de ventas.

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Flujo 2: Cambio

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1. Desde el listado de ventas, elegí “Crear cambio”

En la fila de la venta original: menú (...) > Crear cambio.

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2. Revisá “Items a devolver”

• El sistema trae los productos de la venta original.
• Podés ajustar cantidad por producto o cancelar el cambio.

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3. Agregá los productos nuevos

Completá la nueva venta normalmente (buscador, escáner, carrito, cliente, etc.).

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4. Confirmá el checkout

Vas a ver un resumen con:

1. Total Factura (nueva venta)
2. Total Nota de Crédito (lo devuelto)
3. A pagar o Crédito a favor

Al confirmar, se generan ambos comprobantes.

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Qué cambia al guardar un cambio

1. Se crea una nota de crédito por lo devuelto.
2. Se crea una nueva venta por lo que el cliente se lleva.
3. El sistema aplica automáticamente el crédito de la nota de crédito sobre la nueva venta.
4. Si sobra crédito, queda saldo a favor para usar más adelante.
5. El stock se acredita por lo devuelto y se descuenta por la nueva venta.

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Dónde se refleja un cambio

1. En Ventas aparecen dos comprobantes: nota de crédito + nueva venta.
2. En los detalles de ambos comprobantes se ve la relación entre documentos.
3. En la pantalla final podés imprimir:
   • Ticket de nota de crédito
   • Ticket de la nueva venta
   • Ticket de cambio (sin precios)

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Notas y comportamientos no obvios

1. La nota que cargás en la nota de crédito se guarda en ese comprobante y sale en PDF/ticket.
2. En un cambio, el sistema agrega observaciones automáticas para dejar trazabilidad del crédito aplicado.
3. En devoluciones de integraciones, puede quedar estado pendiente hasta que confirmes recepción en Devoluciones pendientes.
4. Si marcás una devolución pendiente como No apto, ese producto no vuelve al stock.

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Errores comunes

1. “La cantidad excede la disponible”: ya hubo devoluciones previas de esos ítems.
2. “Fecha inválida”: la fecha elegida es anterior a la venta o posterior a hoy.
3. “El monto total de reembolso no puede ser mayor”: ajustá los montos de reintegro.
4. “No se puede procesar devolución en efectivo”: falta caja asociada en la venta original.

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