Skip to main content

Documentation Index

Fetch the complete documentation index at: https://docs.lapyme.com.ar/llms.txt

Use this file to discover all available pages before exploring further.

Esta guía te ayuda a mantener tu padrón de proveedores ordenado y listo para operar compras, órdenes de compra y pagos.

​
Dónde está en la app (ruta y menú)

  1. Listado de proveedores:
    Menú: Compras > Proveedores
  2. Detalle del proveedor:
    Menú: Compras > Proveedores > abrí un proveedor
    Menú: Proveedores > Listado > abrir proveedor.
  3. Nueva compra desde proveedor:
    Menú: Compras > Proveedores > menú (...) > Crear compra
    Menú: Compras > Nueva compra (desde el botón Crear compra del proveedor).
  4. Importación masiva:
    Menú: Compras > Proveedores > Importar
    Menú: Compras > Proveedores > Importar
  5. Buscador global:
    Atajo: Cmd/Ctrl + K
    Acción: escribí Proveedores

​
Antes de empezar

  1. Tenés permisos para ver o gestionar proveedores.
  2. Si querés crear/editar, necesitás permisos de escritura.
  3. Si querés exportar a Excel, necesitás permiso de exportación.

​
Paso a paso

​
1. Creá un proveedor nuevo

Entrá a /proveedores y hacé clic en Nuevo proveedor. También podés crearlo en el momento desde selectores de proveedor en:
  1. Compras (nueva compra)
  2. Órdenes de compra (nueva orden)
  3. Pagos (nuevo pago a proveedor)

​
2. Completá los datos principales

En el formulario cargá:
  1. Número de documento (CUIT/CUIL o DNI)
  2. Razón social
  3. Email y teléfono (opcionales)
Si querés, usá Buscar en ARCA para autocompletar datos fiscales.

​
3. Completá domicilio e información comercial (opcional)

Podés agregar:
  1. Domicilio (provincia, ciudad, dirección, CP)
  2. Nombre comercial y descripción
  3. Condición de pago
Para proveedores no se usa vendedor asignado ni lista de precios por defecto.

​
4. Editá un proveedor existente

Podés editar:
  1. Desde el detalle del proveedor, botón Editar

​
5. Archivá o desarchivá

En el listado, menú (...) del proveedor:
  1. Archivar: deja de estar activo para operación normal.
  2. Desarchivar: vuelve a estar disponible.

​
6. Eliminá (si corresponde)

Solo el dueño de la organización puede eliminar. Si el proveedor tiene referencias (compras, órdenes, pagos, etc.), el sistema no lo borra: lo archiva.

​
Qué cambia al guardar

  1. Se crea o actualiza la ficha del proveedor.
  2. El proveedor queda disponible en compras, órdenes de compra y pagos.
  3. Si archivás, deja de aparecer por defecto en listados y selectores operativos.
  4. Si desarchivás, vuelve a aparecer para operar.

​
Dónde se refleja

  1. En Proveedores (listado y detalle).
  2. En Compras, Órdenes y Pagos, dentro de los selectores de proveedor.
  3. En detalles de compras, órdenes y pagos, con acceso al proveedor.
  4. En cuenta corriente del proveedor (Ver cuenta corriente desde el detalle).
  5. En exportación a Excel de proveedores (si tenés permiso).

​
Notas y comportamientos no obvios

​
A) Documento repetido permitido y distinto al de tu organización

Podés guardar más de un proveedor o contacto con el mismo CUIT/DNI cuando representan sucursales, puntos de entrega o cuentas comerciales distintas. Si el documento ya existe, el sistema muestra una advertencia para que lo revises, pero no bloquea el guardado. No podés guardar el mismo documento fiscal de tu organización como proveedor.

​
B) Archivar no es eliminar

Un proveedor archivado:
  1. Se conserva para historial.
  2. Puede desarchivarse.
  3. No aparece por defecto en operación diaria.

​
C) Eliminación con referencias

Si intentás eliminar un proveedor que ya tiene movimientos, el sistema lo archiva automáticamente y te informa en qué módulos tiene referencias.

​
D) Condición de pago y compras

Si el proveedor tiene condición de pago, al cargar una compra el sistema puede sugerirte fecha de vencimiento automáticamente.

​
Errores comunes

  1. “La razón social es requerida”: falta nombre del proveedor.
  2. Advertencia de documento repetido: revisá si corresponde a otra sucursal, punto de entrega o cuenta comercial. Podés guardar igual.
  3. “El proveedor no puede tener el mismo número de documento que la organización”: usaste el documento fiscal de tu empresa.
  4. “Solo el dueño de la organización puede eliminar proveedores”: intentaste eliminar sin ser owner.

​
Atajos

  1. En Proveedores: N para abrir Nuevo proveedor.
  2. En toda la app: Cmd/Ctrl + K para abrir paleta de comandos.

​
Guías relacionadas