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Esta guía te ayuda a mantener tu padrón de proveedores ordenado y listo para operar compras, órdenes de compra y pagos.

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Dónde está en la app (ruta y menú)

  1. Listado de proveedores:
    Menú: Compras > Proveedores
  2. Detalle del proveedor:
    Menú: Compras > Proveedores > abrí un proveedor.
  3. Nueva compra desde proveedor:
    Menú: Compras > Proveedores > menú (...) > Crear compra.
  4. Importación masiva:
    Menú: Compras > Proveedores > Importar
  5. Buscador global:
    Atajo: Cmd/Ctrl + K
    Acción: escribí Proveedores

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Antes de empezar

  1. Tenés permisos para ver o gestionar proveedores.
  2. Si querés crear/editar, necesitás permisos de escritura.
  3. Si querés exportar a Excel, necesitás permiso de exportación.

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Paso a paso

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1. Creá un proveedor nuevo

Entrá a Compras > Proveedores y hacé clic en Nuevo proveedor. También podés crearlo en el momento desde selectores de proveedor en:
  1. Compras > Nueva compra
  2. Compras > Órdenes de compra > Nueva orden de compra
  3. Compras > Pagos > Nuevo pago

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2. Completá los datos principales

En el formulario cargá:
  1. Número de documento (CUIT/CUIL o DNI)
  2. Razón social
  3. Email y teléfono (opcionales)
Si querés, usá Buscar en ARCA para autocompletar datos fiscales.

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3. Completá domicilio e información comercial (opcional)

Podés agregar:
  1. Domicilio (provincia, ciudad, dirección, CP)
  2. Nombre comercial y descripción
  3. Condición de pago
Para proveedores no se usa vendedor asignado ni lista de precios por defecto.

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4. Editá un proveedor existente

Podés editar:
  1. Desde el detalle del proveedor, botón Editar

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5. Archivá o desarchivá

En el listado, menú (...) del proveedor:
  1. Archivar: deja de estar activo para operación normal.
  2. Desarchivar: vuelve a estar disponible.

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6. Eliminá (si corresponde)

Solo el dueño de la organización puede eliminar. Si el proveedor tiene referencias (compras, órdenes, pagos, etc.), el sistema no lo borra: lo archiva.

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Etiquetas de proveedores

Las etiquetas sirven para agrupar proveedores con criterios internos, como Importación, Materia prima, Servicio o Revisar.
  1. Al crear o editar un proveedor, seleccioná las etiquetas en el campo Etiquetas.
  2. Desde el detalle, usá la tarjeta Etiquetas para agregar o quitar sin modificar los demás datos del proveedor.
  3. Para trabajar en bloque, seleccioná proveedores en el listado y abrí Etiquetas para agregar o quitar las elegidas.
  4. En el listado y en la cuenta corriente de proveedores podés filtrar por etiqueta.
Las etiquetas no cambian automáticamente la condición de pago ni el tratamiento contable o fiscal del proveedor. Consultá Cómo crear y usar etiquetas para organizar la operación para administrarlas y conocer sus alcances.

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Filtrar, seleccionar y exportar proveedores

En Compras > Proveedores, los filtros activos se aplican al listado, a la selección masiva de todos los resultados y a la exportación. Si elegís Seleccionar todos, las acciones en bloque usan el conjunto filtrado, no solamente la página visible. Al exportar, podés elegir los proveedores seleccionados, los que coinciden con los filtros actuales o todos los proveedores de tu organización. Si hay una selección, esa opción aparece primero.

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Qué cambia al guardar

  1. Se crea o actualiza la ficha del proveedor.
  2. El proveedor queda disponible en compras, órdenes de compra y pagos.
  3. Si archivás, deja de aparecer por defecto en listados y selectores operativos.
  4. Si desarchivás, vuelve a aparecer para operar.

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Dónde se refleja

  1. En Compras > Proveedores (listado y detalle).
  2. En Compras, Compras > Órdenes de compra y Compras > Pagos, dentro de los selectores de proveedor.
  3. En detalles de compras, órdenes y pagos, con acceso al proveedor.
  4. En cuenta corriente del proveedor (Ver cuenta corriente desde el detalle).
  5. En exportación a Excel de proveedores (si tenés permiso).

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Notas y comportamientos no obvios

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A) Documento repetido permitido y distinto al de tu organización

Podés guardar más de un proveedor o contacto con el mismo CUIT/DNI cuando representan sucursales, puntos de entrega o cuentas comerciales distintas. Si el documento ya existe, el sistema muestra una advertencia para que lo revises, pero no bloquea el guardado. No podés guardar el mismo documento fiscal de tu organización como proveedor.

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B) Archivar no es eliminar

Un proveedor archivado:
  1. Se conserva para historial.
  2. Puede desarchivarse.
  3. No aparece por defecto en operación diaria.

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C) Eliminación con referencias

Si intentás eliminar un proveedor que ya tiene movimientos, el sistema lo archiva automáticamente y te informa en qué módulos tiene referencias.

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D) Condición de pago y compras

Si el proveedor tiene condición de pago, al cargar una compra el sistema puede sugerirte fecha de vencimiento automáticamente.

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E) La exportación no incluye identificadores técnicos

El Excel de proveedores contiene los datos operativos disponibles para exportar, pero no incluye identificadores internos de La Pyme.

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Errores comunes

  1. “La razón social es requerida”: falta nombre del proveedor.
  2. Advertencia de documento repetido: revisá si corresponde a otra sucursal, punto de entrega o cuenta comercial. Podés guardar igual.
  3. “El proveedor no puede tener el mismo número de documento que la organización”: usaste el documento fiscal de tu empresa.
  4. “Solo el dueño de la organización puede eliminar proveedores”: intentaste eliminar sin ser dueño.

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Atajos

  1. En Compras > Proveedores: N para abrir Nuevo proveedor.
  2. En toda la app: Cmd/Ctrl + K para abrir paleta de comandos.

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