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Esta guía te ayuda a mantener tu padrón de proveedores ordenado y listo para operar compras, órdenes de compra y pagos.

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Dónde está en la app (ruta y menú)

  1. Listado de proveedores:
    Menú: Compras > Proveedores
  2. Detalle del proveedor:
    Menú: Compras > Proveedores > abrí un proveedor
    Menú: Proveedores > Listado > abrir proveedor.
  3. Nueva compra desde proveedor:
    Menú: Compras > Proveedores > menú (...) > Crear compra
    Menú: Compras > Nueva compra (desde el botón Crear compra del proveedor).
  4. Importación masiva:
    Menú: Compras > Proveedores > Importar
    Menú: Compras > Proveedores > Importar
  5. Buscador global:
    Atajo: Cmd/Ctrl + K
    Acción: escribí Proveedores

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Antes de empezar

  1. Tenés permisos para ver o gestionar proveedores.
  2. Si querés crear/editar, necesitás permisos de escritura.
  3. Si querés exportar a Excel, necesitás permiso de exportación.

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Paso a paso

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1. Creá un proveedor nuevo

Entrá a /proveedores y hacé clic en Nuevo proveedor. También podés crearlo en el momento desde selectores de proveedor en:
  1. Compras (nueva compra)
  2. Órdenes de compra (nueva orden)
  3. Pagos (nuevo pago a proveedor)

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2. Completá los datos principales

En el formulario cargá:
  1. Número de documento (CUIT/CUIL o DNI)
  2. Razón social
  3. Email y teléfono (opcionales)
Si querés, usá Buscar en ARCA para autocompletar datos fiscales.

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3. Completá domicilio e información comercial (opcional)

Podés agregar:
  1. Domicilio (provincia, ciudad, dirección, CP)
  2. Nombre comercial y descripción
  3. Condición de pago
Para proveedores no se usa vendedor asignado ni lista de precios por defecto.

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4. Editá un proveedor existente

Podés editar:
  1. Desde el detalle del proveedor, botón Editar

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5. Archivá o desarchivá

En el listado, menú (...) del proveedor:
  1. Archivar: deja de estar activo para operación normal.
  2. Desarchivar: vuelve a estar disponible.

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6. Eliminá (si corresponde)

Solo el dueño de la organización puede eliminar. Si el proveedor tiene referencias (compras, órdenes, pagos, etc.), el sistema no lo borra: lo archiva.

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Qué cambia al guardar

  1. Se crea o actualiza la ficha del proveedor.
  2. El proveedor queda disponible en compras, órdenes de compra y pagos.
  3. Si archivás, deja de aparecer por defecto en listados y selectores operativos.
  4. Si desarchivás, vuelve a aparecer para operar.

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Dónde se refleja

  1. En Proveedores (listado y detalle).
  2. En Compras, Órdenes y Pagos, dentro de los selectores de proveedor.
  3. En detalles de compras, órdenes y pagos, con acceso al proveedor.
  4. En cuenta corriente del proveedor (Ver cuenta corriente desde el detalle).
  5. En exportación a Excel de proveedores (si tenés permiso).

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Notas y comportamientos no obvios

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A) Documento único y distinto al de tu organización

No podés guardar:
  1. Un CUIT/DNI ya usado por otro contacto.
  2. El mismo documento fiscal de tu organización.

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B) Archivar no es eliminar

Un proveedor archivado:
  1. Se conserva para historial.
  2. Puede desarchivarse.
  3. No aparece por defecto en operación diaria.

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C) Eliminación con referencias

Si intentás eliminar un proveedor que ya tiene movimientos, el sistema lo archiva automáticamente y te informa en qué módulos tiene referencias.

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D) Condición de pago y compras

Si el proveedor tiene condición de pago, al cargar una compra el sistema puede sugerirte fecha de vencimiento automáticamente.

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Errores comunes

  1. “La razón social es requerida”: falta nombre del proveedor.
  2. “Este documento ya está registrado”: el CUIT/DNI ya existe en otro contacto.
  3. “El proveedor no puede tener el mismo número de documento que la organización”: usaste el documento fiscal de tu empresa.
  4. “Solo el dueño de la organización puede eliminar proveedores”: intentaste eliminar sin ser owner.

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Atajos

  1. En Proveedores: N para abrir Nuevo proveedor.
  2. En toda la app: Cmd/Ctrl + K para abrir paleta de comandos.

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