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Usá esta guía cuando una venta fiscal no termina de facturarse y queda pendiente de CAE.

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Dónde aparece

  1. Desde La Pyme, andá a Ventas.
  2. Abrí la venta que no se pudo facturar.
  3. En el detalle, buscá el bloque Error al generar el comprobante.
Según el error, La Pyme muestra uno de estos botones:

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Si ARCA está caído o con demoras

Vas a ver un mensaje parecido a:
ARCA está caído temporalmente, vamos a reintentar automáticamente cuando vuelva.
Qué hacer:
  1. No edites la venta si los datos están bien.
  2. Esperá unos minutos.
  3. Abrí la venta y hacé click en Reintentar o Facturar.
Qué debería pasar:
  1. La venta obtiene CAE.
  2. El comprobante queda disponible para descargar, imprimir o enviar.

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Si el error menciona la fecha del comprobante

La Pyme puede mostrar Editar comprobante cuando ARCA rechaza la fecha. Pasos:
  1. Hacé click en Editar comprobante.
  2. Revisá la fecha del comprobante.
  3. Usá una fecha igual o posterior al último comprobante autorizado para ese tipo y punto de venta.
  4. Guardá los cambios.
  5. Volvé al detalle de la venta.
  6. Hacé click en Facturar o Reintentar.
Qué debería pasar:
  1. La venta vuelve a enviarse a ARCA.
  2. Si la fecha ya es válida, se genera el CAE.

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Si el error menciona el punto de venta

ARCA puede rechazar el comprobante cuando el punto de venta no está habilitado para facturación electrónica. Pasos:
  1. Hacé click en Editar comprobante.
  2. Revisá Tipo de comprobante.
  3. Revisá Punto de venta.
  4. Elegí un punto de venta habilitado para comprobantes electrónicos.
  5. Guardá.
  6. Volvé al detalle de la venta y hacé click en Facturar.
Si no tenés un punto de venta válido:
  1. Crealo en ARCA con Cómo crear un punto de venta en ARCA.
  2. Confirmá que la facturación electrónica esté delegada con Cómo delegar un Web Service en ARCA.

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Si el error menciona el cliente

La Pyme puede mostrar Corregir cliente si faltan datos fiscales o si ARCA rechaza el documento. Pasos:
  1. Hacé click en Corregir cliente.
  2. Revisá documento, CUIT/CUIL/DNI y condición frente al IVA.
  3. Guardá el cliente.
  4. Volvé al detalle de la venta.
  5. Hacé click en Facturar.
Casos frecuentes:

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Si el error menciona FCE

FCE significa Factura de Crédito Electrónica. ARCA puede pedir datos extra según monto, cliente y tipo de comprobante. Qué revisar:
  1. Que el tipo sea FCE A, FCE B o FCE C según la condición fiscal de la organización y del cliente. FCE B también está disponible cuando corresponde.
  2. Que el cliente tenga CUIT y datos fiscales completos.
  3. Que la venta tenga fecha de vencimiento.
  4. Que la organización tenga un CBU válido de 22 dígitos.
  5. Que el importe alcance el mínimo vigente que La Pyme muestra para la fecha y moneda del comprobante. Ese mínimo cambia. No uses un valor antiguo guardado.
  6. Que el receptor esté alcanzado por el régimen y que el tipo de transferencia elegido corresponda.
Después de corregir:
  1. Volvé al detalle de la venta.
  2. Hacé click en Facturar.
Si el error requiere cambiar el tipo de comprobante, usá Editar comprobante antes de reintentar. Repetir Facturar no completa datos faltantes.

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Si hay CAE pero no podés imprimir

Un problema de PDF no significa que falte autorización fiscal.
  1. Abrí la venta y comprobá que muestre CAE y vencimiento de CAE.
  2. Usá Recuperar PDF en el detalle.
  3. Cuando termine, volvé a usar Descargar o Imprimir.
  4. No vuelvas a facturar una venta que ya tiene CAE para intentar generar el archivo.
Si Recuperar PDF también falla, escribí a soporte con el número de venta, el punto de venta y el CAE visible.

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Cuándo no reintentar

No sigas tocando Reintentar si el mensaje pide corregir un dato. En esos casos, primero usá Editar comprobante o Corregir cliente. Si el mensaje dice que La Pyme ya notificó al equipo, dejá la venta pendiente y escribí a soporte con:
  1. Número de venta.
  2. Tipo de comprobante.
  3. Punto de venta.
  4. Texto exacto del error.