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Esta guía te muestra el flujo real de importación de La Pyme, incluyendo qué crea, qué actualiza y qué casos se saltean.

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Dónde está en la app (todas las entradas)

  1. Menú lateral: Importar
    Menú: /importar
  2. Desde Productos: botón Importar en “Más acciones”
  3. Desde Clientes: botón Importar
  4. Desde Proveedores: botón Importar
Todas estas entradas llevan al mismo asistente de importación.

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Qué podés importar hoy

  1. Productos
  2. Stock
  3. Precios
  4. Combos
  5. Kits
  6. Clientes
  7. Proveedores
  8. Ventas (totales)
  9. Ventas (con productos)
  10. Variantes
  11. Cobranzas
  12. Pagos a proveedores
Además, podés importar directamente archivos de Contabilium para: productos, clientes, proveedores y ventas.

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Paso a paso recomendado

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1. Elegí origen y tipo

Tenés dos caminos:
  1. Excel (plantilla de La Pyme): elegís qué querés importar, podés descargar la plantilla en el paso siguiente y después subís el archivo.
  2. Contabilium: elegís tipo de dato y subís el archivo exportado de Contabilium.

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2. Si usás Excel, descargá la plantilla desde la pantalla de carga

No armes el archivo desde cero. Usá la plantilla para evitar errores de columnas/formato.

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3. Completá el archivo sin cambiar la estructura

  1. No cambies el orden de columnas.
  2. No borres columnas obligatorias (*).
  3. No uses más de una hoja: el importador lee solo la primera.

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4. Subí archivo y previsualizá antes de importar

Cuando elegís el archivo, el asistente lo muestra y te deja previsualizarlo antes de ejecutar la importación.
En productos, además podés decidir si querés actualizar filas existentes con identificadores coincidentes.
El importador puede detectar automáticamente el tipo real de archivo y cambiarlo.
Ejemplo: si elegiste ventas totales pero el archivo tiene columnas de producto, pasa a “Ventas (con productos)”.

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5. Confirmá importación y seguí el estado

  1. La importación corre en segundo plano.
  2. Podés cerrar la página mientras procesa.
  3. Al final ves: Creados, Actualizados y Fallidos.
  4. Si hubo errores, podés descargar un Excel con columna Error.

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Comportamientos clave por tipo

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Productos

  1. Se identifican por SKU.
  2. Si ya existe SKU, se actualiza.
  3. Si no existe, se crea.
  4. Si categoría/proveedor no existen, se crean automáticamente.

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Variantes

  1. Agrupa filas por nombre de producto (grupo).
  2. El SKU de cada variante tiene que ser único.
  3. Si el grupo ya existe, solo agrega variantes nuevas (no reescribe SKUs existentes).

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Stock

  1. La cantidad importada es la cantidad objetivo final, no un movimiento incremental.
  2. Si no indicás depósito, usa el predeterminado (Principal si hace falta crearlo).
  3. tipo_asiento_stock es opcional:
    • opening/apertura: saldo inicial
    • adjustment/ajuste: ajuste
  4. Si no lo completás, el sistema decide automáticamente según historial.

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Precios

  1. Cada fila debe tener al menos uno: costo, precio, promocional o margen.
  2. Si indicás lista de precios, tiene que existir y ser manual.
  3. Cuando cambia precio base, se recalculan precios de combos/kits relacionados.

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Combos

  1. Si combo no existe, se crea.
  2. Si combo ya existe, se actualiza.
  3. En combos existentes, se reemplaza composición completa por la del archivo.

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Kits

  1. Importa kits nuevos.
  2. Si el kit ya existe, no reemplaza su composición actual.

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Clientes y proveedores

  1. Si viene documento válido (CUIT/DNI), se usa para detectar existentes y actualizar.
  2. Si no existe, se crea.
  3. Si falta categoría fiscal/personería, se completa con valores por defecto razonables.
  4. Recomendado: cargá siempre documento para evitar duplicados o pisadas entre filas.

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Ventas (totales) vs Ventas (con productos)

  1. Ventas (totales):
    • importa comprobante y montos,
    • no importa detalle de productos por línea.
  2. Ventas (con productos):
    • importa comprobante + ítems,
    • puede crear dependencias faltantes (clientes, punto de venta, productos y depósitos).

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Cobranzas y pagos a proveedores

  1. Si no existe contacto, lo crea.
  2. Si no existe medio de pago, lo crea.
  3. Si no viene número de recibo/orden, se numera automáticamente.
  4. Si el pago/cobranza ya tiene aplicaciones contables, no se sobreescribe.
  5. En pagos a proveedores, el sistema usa punto de venta 1.
Efectivo no está soportado en esta importación de cobranzas/pagos (requiere caja/caja fuerte).
Usá otro medio de pago o cargalo manualmente.

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Si repetís datos en el mismo archivo

  1. Productos y precios: para un mismo SKU se toma la última fila.
  2. Stock: para el mismo SKU + depósito se toma la última fila.
  3. Ventas: para el mismo comprobante (tipo + punto de venta + número), se toma una sola versión.

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Límites y formato (importante)

  1. Formato recomendado y soportado en práctica: .xlsx.
  2. .xls (Excel antiguo) no se procesa.
  3. Límite práctico en pantalla de carga: 5 MB por archivo.
  4. Se procesa un archivo por vez.
  5. Se toma solo la primera hoja del archivo.

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Errores comunes y cómo resolverlos

  1. “Los archivos .xls no están soportados”
    Solución: abrí el archivo en Excel y guardalo como .xlsx.
  2. “El archivo debe contener al menos una fila de datos”
    Solución: completá al menos una fila real debajo de los encabezados.
  3. “Lista de precios X no existe o no es manual”
    Solución: creá esa lista como manual o corregí el nombre.
  4. “SKUs de items no encontrados” (combos/kits)
    Solución: importá primero productos/variantes.
  5. “SKU ya existe” (variantes)
    Solución: usá SKU nuevo o no repitas la variante existente.
  6. “Tipo de comprobante inválido”
    Solución: corregí el tipo de comprobante según valores permitidos.
  7. Errores contables de medios de pago
    Solución: revisá cuentas contables vinculadas en configuración.

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Orden sugerido para una migración inicial

  1. Productos / Variantes
  2. Combos / Kits
  3. Stock
  4. Precios
  5. Clientes / Proveedores
  6. Ventas
  7. Cobranzas / Pagos a proveedores

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