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Para qué sirve

  1. Publicar asientos automáticos pendientes de Ventas, Compras, Cobranzas, Pagos y Tesorería.
  2. Reintentar publicaciones con error sin rehacer el comprobante original.
  3. Auditar qué operación originó cada asiento y su estado.

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Antes de empezar

  1. Tenés permisos para operar en Contabilidad.
  2. Tu plan de cuentas está configurado en Configuración > Contabilidad.
  3. Tenés reglas de asientos automáticos activas para los documentos que querés publicar.

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Dónde está en la app (ruta y menú)

  1. Menú Contabilidad > bandeja de publicaciones. Menú: /contabilidad
  2. Detalle de asiento contable. Menú: Contabilidad > abrir asiento (detalle del asiento desde la lista).

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Paso a paso

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1. Revisá pendientes

  1. Entrá a Contabilidad.
  2. Filtrá por estado Pendiente o Error.
  3. Ordená por fecha para priorizar el período más antiguo.

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2. Publicá en lote

  1. Seleccioná los movimientos a publicar.
  2. Hacé clic en Publicar seleccionados.
  3. Esperá la confirmación y revisá el resultado por fila.

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3. Reintentá los que fallaron

  1. En filas con estado Error, abrí el detalle del error.
  2. Corregí la causa (cuenta faltante, centro de costo inválido, cuenta inactiva, etc.).
  3. Ejecutá Reintentar publicación.

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4. Auditá cada asiento

  1. Abrí el asiento desde la fila publicada.
  2. Verificá fecha, comprobante origen, cuentas impactadas y debe/haber.
  3. Confirmá que el asiento quedó balanceado.

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5. Validá cierres del período

  1. Revisá que no queden pendientes del mes.
  2. Cruzá el resultado con Libro Mayor y Sumas y Saldos.

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Qué cambia al guardar

  1. Cada operación seleccionada pasa a estado Publicado o Error.
  2. Se crea (o actualiza en reintento) el asiento contable asociado al comprobante.
  3. Queda trazabilidad de usuario, fecha y resultado de publicación.

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Dónde se refleja

  1. En /contabilidad (estado y auditoría de publicación).
  2. En el detalle del asiento desde Contabilidad > Abrir asiento (la acción de abrirlo).
  3. En /contabilidad/libro-mayor y /contabilidad/sumas-y-saldos.
  4. En reportes gerenciales que consumen saldos contables.

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Errores comunes

  1. “No hay cuenta configurada para esta regla”: falta mapear cuentas en asientos automáticos.
  2. “El período está cerrado”: abrí el período o registrá la operación en una fecha habilitada.
  3. “Centro de costo inválido”: revisá centros activos y su asignación.
  4. “Asiento desbalanceado”: hay configuración incompleta en una de las contrapartidas.

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Atajos (si aplica)

  1. Guardá un filtro por estado Error para revisar solo reintentos.
  2. Procesá primero períodos viejos para evitar arrastrar diferencias al cierre.